悉尼fc对战蔚山现代
    紅河人大網
  
  您當前的位置:首頁 > 人大公告 > 正文

紅河州人大常委會機關2018年度部門預算

發布時間:2018年03月06日13時28分  作者:佚名  來源:本站原創  編輯:超級管理  閱讀次數:2814
分享到:

目  錄

 

第一部分   紅河州人大常委會機關概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分  紅河州人大常委會機關預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

四、基本支出預算表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經費預算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務情況表

十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十三、項目支出績效目標表(州級)

十四、州對下轉移支付績效目標表

第三部分  紅河州人大常委會機關2018年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況總體說明

二、一般公共預算支出情況說明

三、財政撥款支出明細情況說明(按經濟科目分類)

四、基本支出預算情況說明

五、政府性基金預算支出情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、部門收入預算情況說明

八、部門支出預算情況說明

九、“三公”經費預算財政撥款情況說明

十、政府采購情況說明

十一、政府購買服務情況說明

十二、行政事業單位國有資產占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

  

 

第一部分  紅河州人大常委會機關概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

1.部門主要職責

圍繞州委重大決策布署,依法履行職權,切實做好立法、監督、討論決定重大事項、人事任免、代表工作等。

2.機構設置情況

根據紅河州機構編制委員會的相關批復文件,州人大常委會機關內設13個正處級機構,分別為:法制委員會、辦公室、研究室、法工委、財工委、預算工委、教工委、民工委、選聯工委、環資工委、農工委、內司工委、機關黨委。

3.重點工作概述

一是穩步推進立法工作。科學編制州人大及其常委會2018—2022年立法規劃;做好大屯海長橋海三角海保護管理、非物質文化遺產傳承人保護、蒙自城市管理3個條例制定工作,修訂紅河州林業條例;開展紅河州水資源保護條例、建水歷史文化名城保護管理條例 “立法回頭看”;制定出臺《立法項目和條例草案稿征集辦法》、《自治條例、單行條例和地方性法規立項辦法》、《立法專家咨詢委員會管理辦法》;切實加強規范性文件備案審查工作,維護國家法治統一。二是切實加強監督工作。除聽取和審議州政府常規專項工作報告外,重點聽取和審議重大項目建設、房屋維修基金使用、食品安全、全域旅游試點、民族傳統文化搶救與保護、農業供給側結構性改革、國庫改革、禁毒工作、監察體制改革、法院司法體制改革、檢察機關公益訴訟等專項工作報告。根據需要,適時聽取“一府一委兩院”其他專項工作報告。重點對《中華人民共和國城鄉規劃法》和《云南省城鄉規劃條例》及《云南省違法建筑處置規定》、《中華人民共和國獻血法》、《中華人民共和國礦產資源法》和《紅河州礦產資源管理條例》、《中華人民共和國水資源保護法》和《紅河州水資源保護條例》等法律法規貫徹實施情況進行執法檢查。根據需要,適時對其他法律法規貫徹實施情況進行執法檢查,并對貫徹實施《中華人民共和國城鄉規劃法》和《云南省城鄉規劃條例》及《云南省違法建筑處置規定》情況開展專題詢問。對州級部分單位部門預算執行情況進行跟蹤檢查,對州環保局、州交通運輸局、州扶貧辦開展工作評議。繼續堅持開展“紅河環保世紀行”宣傳,促進生態文明建設。三是正確行使決定權、任免權。四是力發揮代表作用。五是持之以恒抓好自身建設。

二、部門預算編制情況

1.指導思想:堅持以黨的十九大精神為引領,認真貫徹落實財經制度,圍繞州人大常委會2018年工作要點,在確保機關各項工作正常運轉的情況下,切實轉變作風,勤儉節約,認真編制和細化經費預算,充分合理的安排各項資金,確保資金使用效果。

    2.依據:《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《行政事業單位財務規則 》等 。 

    3.基本原則:堅持實事求是、量入而出、量財辦事、收支平衡原則,統籌兼顧,確保重點工作。

三、預算單位基本情況

州人大常委會機關納入2018年部門預算編報的單位1個,財政全供給行政單位1個。在職人員編制77人(其中:行政編制57人,工勤編制20人),在職實有人數75人。離退休干部58人,其中離休3人,退休55人,遺屬人員2人,車輛編制4輛,實有車輛4輛。

 

第二部分  紅河州人大常委會機關

2018年部門預算表

(附件14張表:州人大常委會機關2018年部門預算公開表.xlsx

 

  

 

第三部分  紅河州人大常委會機關2018年部門預算情況說明

 

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

紅河州人大常委會機關2018年財政撥款收支總預算2340.02萬元。

財政撥款預算總收入為2340.02萬元,其中:本級財力收入2324.02萬元,占總收入的99.31%;收費成本補償收入16萬元,占總收入的0.69%。與上年預算收入對比減157.42萬元,主要原因是社會保障與就業支出和住房保障支出減少(退休人員納入社保基金管理,部分退休待遇由社保基金發放;降低住房公積金繳費基數,減少住房公積金繳費)。

支出為2340.02萬元,其中:一般公共服務支出1905.21萬元,占總支出的81.41%;社會保障與就業支出355.97萬元,占總支出的15.21%;住房保障支出78.84萬元,占總支出的3.36%。與上年對比支出減157.42萬元,主要原因是社會保障與就業支出和住房保障支出減少(退休人員納入社保基金管理,部分退休待遇由社保基金發放;降低住房公積金繳費基數,減少住房公積金繳費)

二、部門一般公共預算支出情況說明

(一)一般公共預算支出情況

紅河州人大常委會機關2018年一般公共預算財政撥款支出2340.02萬元,較上年執行數減445.2萬元,其中基本支出1643.02萬元,較上年執行數減182.8萬元;項目支出697萬元,較上年執行數減262.39萬元。

(二)一般公共預算支出具體使用情況

1.2010101款行政運行支出2018年預算數為1208.21萬元,較上年執行數減273.15萬元,主要是公用經費和專項業務費支出減少。

2.2010102款一般行政管理事務2018年預算數為160萬元,較上年執行數增4.29萬元。

3.2010105款人大立法2018年預算數為50萬元,較上年執行數增31.28。

4.2010106款人大監督2018年預算數為20萬元,較上年執行數減1.2萬元。

5.2010107款人大代表履職能力提升2018年預算數為252萬元,較上年執行數增73.13萬元,主要是委員履職費和代表履職費支出增加。

6.2010199款其他人大事務支出2018年預算數為215萬元,較上年執行數減11.89萬元

7.2080501款歸口管理的行政單位離退休2018年預算數為230.17萬元,較上年執行數增144.48萬元,主要是退休人員納入社保基金管理,部分退休待遇部門做預算,由社保中心發放。

8.2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年預算數為125.8萬元,較上年執行數增1.41萬元。

9.2210201款住房公積2018年預算數為78.84萬元,較上年執行數減16.63萬元,減少的主要原因是降低了住房公積金繳費基數。

三、部門財政撥款支出明細情況說明(按經濟科目分類)

州人大常委會機關2018年財政撥款支出總計2340.02萬元。

政府預算支出2340.02萬元,按照經濟分類科目分類,其中:機關工資福利支出1090.56萬元,機關商品和服務支出778.03萬元,機關資本性支出230萬元,對個人和家庭的補助支出241.43萬元。

部門預算支出2340.02萬元,按照經濟分類科目分類,其中:工資福利支出1090.56萬元,商品和服務支出778.03萬元,對個人和家庭的補助241.43萬元,資本性支出230萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河州人大常委會機關2018年基本支出1643.02萬元,財政撥款1643.02萬元,其中一般公共預算1643.02萬元,無政府性基金預算,無國有資本經營預算。明細如下:

工資福利支出1090.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金。

商品和服務支出778.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助241.43萬元,主要包括:離休費、退休費、生活補助。

五、部門政府性基金預算支出情況說明

紅河州人大常委會機關2018年無政府性基金預算。

六、部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,紅河州人大常委會機關2018年收支總預算2340.02萬元。預算收入共2340.02萬元,包括一般公共預算撥款收入 、收費成本補償收入;預算支出共2340.02萬元,包括一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

七、部門收入預算情況說明

紅河州人大常委會機關2018年收入預算2340.02萬元,其中:2010101款行政運行支出預算數為1208.21萬元,占總收入的51.63%,與上年預算相比減10.99萬元,減少原因是公用經費和專項業務費壓縮10%;2010102款一般行政管理事務預算數為160萬元,占總收入的6.83%,與上年相比減192萬元,減少原因根據經濟分類科目,把上年預算委員履職費和代表履職費列入2010107款人大代表履職能力提升;2010105款人大立法預算數為50萬元,占總收入的2.13%,與上年預算一致;2010106款人大監督預算數為20萬元,占總收入0.85%,與上年預算一致;2010107款人大代表履職能力提升預算數為252萬元,占總收入10.76%;與上年相比增192萬元,增加原因是原因根據經濟分類科目,把上年預算委員履職費和代表履職費列入2010107款人大代表履職能力提升;2010199款其他人大事務支出預算數為215萬元,占總收入的9.18%,與上年預算數一致;2080501款歸口管理的行政單位離退休預算數為230.17萬元,占總收入9.83%,與上年預算相比減254.37,減少原因是退休人員納入社保基金管理,部分退休待遇由社保基金發放;2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出預算數為125.8萬元,占總收入的5.37%,上年部門沒有安排此項預算;2210201款住房公積預算數為78.84萬元,占總收入的3.36%。與上年對比減17.86萬元,減少原因是降低住房公積金繳費基數。

八、部門支出預算情況說明

2018年部門預算總支出 2340.02萬元。本級財力安排支出 2324.02萬元,收費成本補償16萬元,其中,基本支出1643.02萬元,項目支出697萬元。

(一)部門支出按功能科目分類情況

2010101款行政運行支出1208.21萬元;2010102款一般行政管理事務支出160萬元;2010105款人大立法支出50萬元,2010106款人大監督支出20萬元;2010107款人大代表履職能力提升支出252萬元;2010199款其他人大事務支出215萬元;2080501款歸口管理的行政單位離退休支出230.17萬元;2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出預算數為125.8萬元;2210201款住房公積預算數為78.84萬元。

(二)基本支出預算變動的主要原因

1.公用經費和專項業務費壓縮10%。

2.降低住房公積金繳費基數減少住房公積金繳費。

3.退休人員納入社保基金管理,部分退休待遇由社保基金發放。

(三)項目支出預算變動的主要原因

項目支出預算與上年預算一致。

九、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

紅河州人大常委會機關2018年擬安排“三公”經費預算總額127萬元,其中,因公出國(境)費支出14萬元,公務用車購置及運行維護費支出50萬元,公務接待費支出63萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少23萬元,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2018年州人大常委會機關因公出國(境)費預算數14萬元,比2017年預算減少1萬元,減幅度為6.6%。減少的主要原因是州人大常委會機關根據央、省、州黨委有關規定的要求,嚴格控制出國(境)學習。

(二)公務用車購置及運行維護費

2018年州人大常委會機關公務用車購置及運行維護費預算數63萬元,主要用于保障紅河州人大常委會機關公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:購置費預算0萬元;運行維護費50萬元,比2017年預算減少20萬元,減幅為28.57,減少原因是州人大常委會機關堅持量力而行、量財辦事、歷行節約原則,努力降低運行成本,控制車輛運行費用支出。

(三)公務接待費

2018年州人大常委會機關公務接待費預算數63萬元,主要用于接待省內外人大系統到我州考察相關工作和縣(市)人大代表等辦理相關事務,較2017年預算減少2萬元,減幅為3.07%,減少原因是州人大常委會機關堅持中央“八項規定”,嚴格控制接待費用支出。

十、部門政府采購情況說明

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3項,采購預算資金40萬元。其中:支出類型項目支出,數量18臺,金額10萬元,政府采購方式部門集中采購,資金來源為本級財力安排;支出類型項目支出,數量3000本,金額30萬元,政府采購方式分散采購,資金來源為本級財力安排。

十一、部門政府購買服務情況說明

紅河州人大常委會機關2018年政府購買服務3項,預算總額55萬元,支出類型為項目支出,金額55萬元,購買方式為其他購買方式,承接主體為其他社會力量,資金來源為本級財力安排。

十二、部門行政事業單位國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,州人大常委會機關國有資產總額2203.22萬元,其中:流動資產290.89萬元,固定資產1910.21萬元,無形資產2.12萬元,對外投資0萬元,有價證券0萬元,在建工程0萬元,其他資產0萬元。

十三、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

紅河州人大常委會機關2018年機關運行經費財政撥款預算1208.21萬元,主要用于工資福利支出、日常差旅費、辦公經費、統小車統保經費等支出。較上年預算執行數減少10.99萬元,減少變動主要原因是壓縮公用經費和專項業務費10%。

(一)項目支出績效目標(州級)

紅河州人大常委會機關2018年州本級二級項目共有9項,其中:

1、宣傳經費  一級指標:產出指標;二級指標:數量指標;三級指標:完成《紅河人大信息》、完成材料匯編、完成《調查與研究》;指標值:《紅河人大信息》6至8期、完成人大信息80期、完成材料匯編1000冊、完成《調查與研究》12期;績效指標值設定依據及數據來源:年度工作計劃。

2、州人大代表履職活動經費   一級指標:產出指標;二級指標:數量指標;三級指標: 訂閱代表工作資料,組織代表視察活動;績效指標值設定依據及數據來源:訂閱《中國人大》雜志532份、《云南人大》雜志532份、訂閱《選舉法》《代表法》及相關資料發各代表之家。績效指標值設定依據及數據來源:年度工作計劃。

3、人大機關各工委運轉經費   一級指標:產出指標;二級指標:數量指標;三級指標: 各工委根據工作流程安排和,細化落實措施,把分由自已的負責的各項工作落實到位;指標值:確保2018年各項工作領導到位、落實到位;績效指標值設定依據及數據來源:年度工作計劃。

4、委員履職費  產出指標;二級指標:數量指標;三級指標:召開州人大常委會議;指標值:召開州人大常委會議不少于6次;績效指標值設定依據及數據來源:年度工作計劃。

5 、代表培訓費   產出指標;二級指標:數量指標;三級指標:組織代表培訓;指標值:2018年上半年組織部分州代表赴省外進行培訓2次,下半年組織部分州代表赴省外進行培訓1次;績效指標值設定依據及數據來源:年度工作計劃。

6、州人大常委會組成人員履職活動經費   產出指標;二級指標數量指標;三級指標:開展視察、檢查、調查等工作;指標值:開展視察、檢查、調查等工作不少于10次;績效指標值設定依據及數據來源:年度工作計劃。

7、異龍湖治理督導工作經費   產出指標;二級指標數量指標;三級指標:督促摘除異龍湖水質V類“帽子”;指標值:使其達到水質優于V類高原湖泊;績效指標值設定依據及數據來源:年度工作計劃。

8、立法經費  一級指標:產出指標;二級指標:數量指標;三級指標:制定或修改地方性法規;指標值:科學編制州人大及其常委會2018-202年立法規劃;做好大屯海長橋海三角海保護管理、非物質文化遺產傳承人保護、蒙自城市管理3個條例制定工作。績效指標值設定依據及數據來源:年度工作計劃。

9、人大辦購買管理服務經費   一級指標:產出指標;二級指標:數量指標;三級指標:聘請4名衛生保潔員,開展有償服務;指標值:聘請4名衛生保潔員,對常委會領導辦公室、常委會議室、主任會議室及各工委(室)衛生、水電路進行維護,維修管理;績效指標值設定依據及數據來源:年度工作計劃。

(三)州對下轉移支付績效目標表級指標:紅河州人大常委會機關2018年州對下二級項目共有3項,其中:

1、基層人大建設經費   一級指標:產出指標;二級指標:數量指標;三級指標:紅河州十三縣市"代表之家建設"硬件設施標準化;指標值:“代表之家”達到有場所、有牌子、有設施、有計劃、有制度、有檔案、有人員“七有”標準;績效指標值設定依據及數據來源:年度工作計劃。

2、州人大代表履職活動經費   一級指標:產出指標;二級指標:數量指標;三級指標: 訂閱代表工作資料,組織代表視察活動;績效指標值設定依據及數據來源:訂閱《中國人大》雜志532份、《云南人大》雜志532份、訂閱《選舉法》《代表法》及相關資料發各代表之家。績效指標值設定依據及數據來源:年度工作計劃。

    3 、立法經費  一級指標:產出指標;二級指標:數量指標;三級指標:制定或修改地方性法規;指標值:科學編制州人大及其常委會2018-202年立法規劃;做好大屯海長橋海三角海保護管理、非物質文化遺產傳承人保護、蒙自城市管理3個條例制定工作。績效指標值設定依據及數據來源:年度工作計劃。

第四部分 名詞解釋

 

 一、專業名詞解釋

(一)一般公共預算收入:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。 

(二)一般公共預算支出:一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。

(三)住房公積金:反映按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀九十年代中期,在全國國家機關、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、事業單位、民辦非企業單位、社會團體的在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存技術包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活補貼等。

    (四)“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。


相關閱讀:

您是第1601170位訪問者
COPYRIGHT 2017 www.jwle.net ALL RIGHTS RESERVED
地址:紅河州蒙自市 郵編:661100 電話:0873-3720408 滇ICP備11002010號

滇公網安備 53250302000185號


悉尼fc对战蔚山现代 辽宁快乐扑克走势图 135888平特一肖主一码 北京时时规律大全 老时时彩开奖公布 山西11选5开奖信息 今日广西快乐双彩开奖结果 内蒙古时时票 老时时360遗漏数据 三分时时彩带人计划 时时缩水软件在线 福建十一选五走势图表 新时时彩人工计划 下载吉林时时走势图 加拿大20走势图 时时软件