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州人大2016年決算公開

發布時間:2017年03月21日14時26分  作者:佚名  來源:本站原創  編輯:超級管理  閱讀次數:2454
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第一部分 概況

 

    一、主要職能

    (一) 主要職能

    根據紅河州機構編制委員會的相關批復文件,州人大常委會機關內設法制委、辦公室、研究室、法工委、財工委、預算工委、教工委、民工委、選聯工委、環資工委、農工委、內司工委、機關黨委。州人大常委會機關圍繞州委重大決策布署,依法履行職權,做好民族立法、討論重大事項決定、選舉和任免國家機關工作人員、法律監督和工作監督、代表工作等各項職能。

    (二)2016年重點工作任務

  2016年紅河州人大常委會按照州委七屆十二次全會和州委人大工作會議的部署要求,圍繞努力建成全省面向東盟開放的重要交通樞紐、全省經濟跨越式發展的戰略支撐、全國少數民族自治州排頭兵、如期與全國全同步全面建成小康社會的目標,認真行使憲法和法律賦予的職權,積極發揮地方國家權力機關的職能作用,重點開展6項民族立法工作;圍繞憲法和法律實施,圍繞州十一屆人大四次會議批準年度經濟社會發展計劃和預算執行、州委中心工作、“一府兩院”工作重點和群眾關心的熱點問題,開展監督工作;討論決定重大事項和人事任免工作;開展代表培訓、聯系代表、保障和服務代表履職、代表建議辦理等工作。

    二、部門基本情況

    納入2016年度部門決算編報的單位共1個,年末行政編制人數為78人,其中:公務員57人,工勤人員21人。201612月實有在職人員78人(公務員57人,工勤人員21人),離退休人員54人(離休3人,退休51人),公務用車24輛。

 

    第二部分 2016年度部門決算表

 

    一、收入支出決算總表(見附表)

    二、收入決算表(見附表)

    三、支出決算表(見附表)

    四、財政撥款收入支出決算總表(見附表)

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(見附表)

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表)

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表)

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表(見附表)

    九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表(見附表)

 

    第三部分 2016年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    2016年州人大常委會辦公室決算總收入27,521,528.04元,其中一般公共預算財政撥款收入27,167,083.65元,與上年撥款相比增7.56%;其他資金收入354,444.39元,與上年其他資金收入相比減收67.36%

    二、支出決算情況說明

    部門決算總支出28,927,426.73元,其中:基本支出17,621,232.93元,占總支出60.91%;項目支出11,306,193.80元,占總支出的39.09%

    (一)基本支出情況:2016年用于保障州人大常委會機關正常運轉的日常支出17,621,232.93元,與上年對比增支337,354.46元,增支1.95%。其中人員經費支出13,571,523.85元,比上年增1,100,385.97元,增8.82%,主要原因是增加工資增加人員經費支出;日常公用經費支出4,049,709.08元,與上年對比減763,031.51元,減支15.85%,減少的主要原因是州人大常委會機關根據中央、省、州黨委有關厲行節約的規定要求,控制了三公經費等支出。

    (二)項目支出情況:2016年用于保障州人大常委會機關完成特定行政工作任務目標,用于專項業務工作經費支出11,306,193.8元,與上年對比增加3,570,158.53元,增46.15%,主要原因是本年根據紅河州機構編制委員會的相關批復文件,州人大常委會機關增設機構法制委員會,以及縣鄉兩級人大選換屆選舉工作增加了相關工作經費。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    2016年一般公共預算財政撥款支出28,044,675.97,占全年支出的96.95%,與上年對比,增支了3,984,417.93元,增支了16.56%,主要原因是增加工資增加人員經費支出;增設機構法制委員會,以及縣鄉兩級人大換屆選舉工作增加了相關工作經費。按支出功能分類主要用于以下方面:

    (一)一般公共服務支出22,095,580.32元,主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費;辦公費、印刷費、勞務費、辦公設備購置、其他商品和服務等日常公用經費;

    (二)社會保障和就業支出5,142,230.65元,主要用于離退人員工資及死亡撫恤補助支出;

    (三)住房保障支出806,865.00元,主要用于在職人員公積金支出。

    四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    紅河州人大常委會機關2016年財政撥款三公經費決算支出總額1,030,365.12元,其中因公出國(境)費用支出43,500.00元,公務用車購置及運行維護費用支出468,335.12元,公務接待費用支出518,530.00

2016三公經費決算數比2015年決算數減少713,604.62元,減少的主要原因是州人大常委會機關根據中央、省、州黨委有關規定的要求,嚴格控制三公經費支出。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    2016年州人大常委會機關因公出國(境)1,出國(境)2人。實際發生因公出國(境)43,500.00元,主要是赴瑞典(4天)、丹麥(3天)和芬蘭(3天)就社會保障體系內法制建設情況進行學習交流訪問。

    (二)公務用車購置及運行維護費

     2016年州人大常委會機關嚴格控制車輛購置和運行費用,未購置公務用車,年末公務用車保有輛24輛,運行維護費468,335.12元,主要用于保障紅河州人大常委會機關公務用車的燃料費、維修費、過橋過路、保險費等支出。

    (三)公務接待

    2016年州人大常委會機關共執行國內公務接待128批次1053人,接待費支出518,530.2元,主要用于接待省內外人大系統工作視察、調研、檢查、指導工作和縣(市)、鄉(鎮)、村基層干部、人大代表工作往來發生的接待支出。

    五、其他重要事項及相關口徑情況說明

    (一)機關運行經費情況說明

    2016年機關運行經費支出3,803,871.32元,與上年對比減支409,513.57元,減支9.7%,主要原因是公務用車改革減少了車輛運行維護費。

    (二)相關口徑說明

    1. 基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助支出,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

    2.“三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費、指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維護費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待費。

    3.  “三公經費決算數:指當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

附件:2016年度部門決算公開表


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