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紅河州人大常委會機關2017年部門預算編制說明

發布時間:2017年03月21日09時50分  作者:佚名  來源:本站原創  編輯:超級管理  閱讀次數:2737
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    一、部門職能及主要工作

    根據紅河州機構編制委員會的相關批復文件,州人大常委會機關內設13個正處級機構,分別為:法制委員會、辦公室、研究室、法工委、財工委、預算工委、教工委、民工委、選聯工委、環資工委、農工委、內司工委、機關黨委。州人大常委會圍繞州委重大決策布署,依法履行職權,做好民族立法、討論重大事項決定、選舉和任免國家機關工作人員,依法對“一府兩院”進行法律監督和工作監督,做好全州人大代表等各項工作。

    二、編制的指導思想、原則及依據

   (一)州人大常委會機關2017年部門預算的指導思想是:以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和中央經濟工作會議精神為指導,認真貫徹落實黨中央、國務院、省委和州委有關促進經濟社會持續健康發展的各項方針、政策,按照州財政局關于編制部門預算的具體安排,圍繞州十一屆人大六次會議精神和州人大常委會2017年工作要點,在確保機關各項工作正常運轉的情況下,切實轉變作風,勤儉節約,認真編制和細化經費預算,充分合理的安排各項資金,確保資金使用效果。

   (二)依據:《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《行政事業單位財務規則》等 。

   (三)原則:堅持事實求是、量入而出、量財辦事、收支平衡原則,統籌兼顧,確保重點工作。

    三、部門基本情況

    州人大常委會機關共有編制78人(其中:行政編制57人,工勤編制21人),實有人數78人。離退休干部54人,其中離休3人,退休51人,遺屬人員2人,公務用車26輛。

    四、部門預算收支情況

    全年經費預算撥款收入2497.44萬元,預算總支出2497.44萬元。

    按功能分類支出:一般公共服務支出1916.2萬元,社會保障和就業支出484.54萬元,住房保障支出96.7萬元。

    按經濟分類支出:基本支出1800.44萬元:其中,工資福利支出902.26萬元,商品和服務支出319.32萬元,對個人和家庭補助支出578.86萬元;項目支出697萬元(人大機關各工委(室)運轉經費130萬元,州人大辦購買服務支出15萬元,立法經費補助50萬元,異龍湖治理督導工作經費20萬元,宣傳經費30萬元,代表培訓費60萬元,常委會委員履職費50萬元,州人大常委會組成人員履職活動經費12萬元,州人大代表履職活動經費130萬元,基層人大建設200萬元)。

    (一)20101款人大事務在職人員78人,公務用車實有26輛,公共財政預算安排2495.44萬元,收費成本補償安排2萬元。

    (二)20805款行政單位離退休54人,公共財政預算安排支出484.54萬元。

    (三)22102款住房改革公共財政預算安排96.70萬元。

    五、編制的重點

    州人大常委會機關部門預算編制的重點是:根據2016年的支出,結合2017年州人大常委會工作要點,重點核定人員經費、公務經費和項目經費。主要做法是辦公室起草通知,由各委(室)結合州人大常委會2017年工作流程開展工作所需要業務經費,由辦公室統一收集,有重點的做好上報工作,送分管行政后勤工作的辦公室領導審定,經州人大常委會秘書長辦公會研究后上報州財政局。

         

                                               

紅河州人大常委會辦公室

2017年2月10日


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